我院拟委托第三方审计机构开展医院**年—**年内部控制评价和风险评估服务工作。现启动该项目市场调研，向各第三方审计机构对此项目进行方案咨询及价格咨询，欢迎符合条件的供应商参加本次调研活动，特将有关事宜公告如下：

一、项目名称：**年—**年内部控制评价和风险评估服务

二、服务范围：

按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔**〕**号）要求，对医院单位层面管理以及**个业务层面管控模块进行全面的内部控制风险评估及内部控制评价。

三、服务内容：

1）**年内部控制设计有效性评价。内部控制设计有效性评价内容需要包括但不限于以下主要关注的方面：内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；是否覆盖本单位经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。

2）**年内部控制风险评估和内部控制评价。严格按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔**〕**号）要求，对医院单位层面（包括组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设、流程建设等）以及**个业务层面（包括预算、收支、采购、资产、建设项目、合同、医疗业务、科研项目和临床试验项目、教学、互联网诊疗、医联体、信息化建设管理）进行全面的内部控制风险评估及内部控制评价。

四、服务提交成果文件：（提供不少于以下资料，纸质版+电子版）：

1）**年内部控制设计有效性评价报告；

2）辅导科室的管理制度对标梳理表，缺陷清单，不相容岗位分离表，关键岗位职责清单，业务流程图，流程实施细则，权限指引表；

3）**年风险评估报告，风险地图、风险数据库；

4）**年内部控制评价指导手册。

五、服务要求：

1）项目负责人需具有同类项目驻场的经验并列明人员资质。

2）日常驻场实施人员至少3人，请列明人员资质。

六 、调研资料：

1）详细报价单（格式自拟）。

2）公司资质（经营许可证等相关内部审计评价服务的资质证明文件）；

3) 参与调研机构认为有必要提供的其他资料。

以上材料需加盖公章。

七、调研事项：

1）调研时间：**年7月**日—**年7月**日。

2）调研方式：

请参与的机构于**年7月**日**：**前以邮件附件形式将调研资料发给我院项目联系人，邮件标题格式：公司名称+韶关市第一人民医院**年—**年内部控制评价服务项目+项目联系人姓名+手机号码（电子邮箱地址：(略)）。

八、其他

1）所有提交资料均不退还，参与者自留底稿。

2）各参与调研的单位为参加本次调研所发生的一切费用均由各参与单位自行承担。

3）本次活动的最终解释权归韶关市第一人民医院所有。